一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区华腾电脑科技店
三、 *采购项目编号： ************307
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 交换机 5 214.5 -************ 验收通过 2 塑料套铲 10 165.0 -************ 验收通过 3 档案盒 20 118.8 -************ 验收通过 4 生活垃圾袋 100 198.0 -************ 验收通过 5 擦手纸 30 1980.0 -************ 验收通过 6 普通干电池 500 825.0 -************ 验收通过 7 硒鼓 50 1650.0 -************ 验收通过 8 光敏印油 10 99.0 -************ 验收通过 9 生活垃圾袋（大） 50 330.0 -************ 验收通过 10 海棉拖把 10 297.0 -************ 验收通过 11 档案盒 20 132.0 -************ 验收通过 12 普通印油 10 99.0 -************ 验收通过 13 墨粉/碳粉 100 2508.0 -************ 验收通过 14 普通干电池 500 825.0 -************ 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒲继
