一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************174
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9864 印油/印泥/印台 10 120.0 得力/deli9864 验收通过 2 得力 9879 印油/印泥/印台 10 90.0 得力/deli9879 验收通过 3 柯尼卡美能达 TN223K 墨粉/碳粉 4 1876.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223K 验收通过 4 联想 MS101 有线鼠标 4 119.6 联想/lenovoMS101 验收通过 5 百家好世 bjhs1-0618 垃圾桶 5 49.5 百家好世bjhs1-0618 验收通过 6 依朴 水拖 40cm 2 37.8 依朴40cm 验收通过 7 洁柔 3层120抽8包 抽纸 10 259.0 洁柔/C&S3层120抽8包 验收通过 8 晨光 ARL96075 各类尺/三角板 5 25.0 晨光/M&GARL96075 验收通过 9 晨光 ACT55307 修正液/修正带/修正贴 5 32.0 晨光/M&GACT55307 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 温权
